【第2号の3様式 社会福祉事業区分 事業活動内訳表】
(自2019年4月1日至2020年3月31日)
(勘定科目、本部→(本部)、視覚障害者生活情報センターぎふ→(センター)、視覚障害者居宅介護事業所→(居宅)、内部取引消去→(消去)、法人合計→(合計))
サービス活動増減の部
収益
経常経費補助金収益 (本部) 0、(センター) 46,097,287、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 46,097,287
補助事業等収益(本部) 0、(センター) 0、(居宅)66,462,198、(消去) データ無し、(合計) 66,462,198
委託事業収益 (本部) 0、(センター) 15,791,615、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 15,791,615
寄付金収益 (本部) 495,000、(センター) 6,492,446、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 6,987,446
その他の収益 (本部) 0、(センター) 12,948,540、(居宅) 515,000、(消去) データ無し、(合計) 13,463,540
サービス活動収益計(1) (本部)495,000、(センター) 81,329,888、(居宅) 66,977,198、(消去) データ無し、(合計) 148,802,086
費用
人件費 (本部) 0、(センター) 52,498,955、(居宅)55,965,440、(消去) データ無し、(合計) 108,464,395
事務費(本部) 447,131、(センター) 14,775,411、(居宅) 3,745,713、(消去) データ無し、(合計) 18,968,255
減価償却費 (本部) 4,234,761、(センター)4,012,080、(居宅) 126,280、(消去) データ無し、(合計) 8,373,121
国庫補助金等特別積立金取崩額、(本部) -3,528,967、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) -3,528,967
事業費 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 9,161,575、(消去) データ無し、(合計) 9,161,575
サービス活動費用計(2) (本部) 1,152,925、(センター) 80,448,021、(居宅)59,837,433、(消去) データ無し、(合計) 141,438,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) (本部) -657,925、(センター) 881,867、(居宅)7,139,765、(消去) データ無し、(合計) 7,363,707
サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益 (本部) 【171】、(センター) 【7,555】、(居宅) 【2,274】、(消去) データ無し、(合計) 【10,000】
受取利息配当金収益 (本部) 171、(センター) 7,555、(居宅) 2,274、(消去) データ無し、(合計) 10,000
サービス活動外収益計(4) (本部) 171、(センター) 7,555、(居宅) 2,274、(消去) データ無し、(合計) 10,000
費用
経理区分間繰入金費用 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
経理区分間繰入金費用 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
サービス活動外費用計(5) (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
事業活動外増減差額(6)=(4)-(5) (本部) 171、(センター) 7,555、(居宅) 2,274、(消去) データ無し、(合計) 10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6) (本部)-657,754、(センター) 889,422、(居宅)7,142,039、(消去) データ無し、(合計) 7,373,707
特別増減の部
収益
施設整備等寄付金収益 (本部) 【0】、(センター) 【0】、(居宅) 【0】、(消去) データ無し、(合計) 【0】
施設整備等寄付金収益 (本部) 0、(センター) 0、0、0
拠点区分間繰入金収益 (本部) 【0】、(センター) 【0】、(居宅) 【0】、(消去) データ無し、(合計) 【0】
拠点区分間繰入金収益 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
特別収益計(8) (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
費用
固定資産売却損・処分損(本部) 【0】、(センター) 【2】、(居宅) 【0】、(消去) データ無し、(合計) 【2】
器具及び備品売却損・処分損 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
車輌下取売却損(本部) 0 (センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
固定資産除却損(本部) 0 (センター) 2、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 2
拠点区分間繰入金費用 (本部) 【0】、(センター) 【0】、(居宅) 【0】、(消去) データ無し、(合計) 【0】
拠点区分間繰入金費用 (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
特別費用計(9) (本部) 0、(センター) 2、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 2
特別増減差額(10)=(8)-(9) (本部) 0、(センター) -2、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) -2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) (本部)-657,754、(センター) 889,420、(居宅) 7,142,039、(消去) データ無し、(合計) 7,373,705
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12) (本部) -10,487,770、(センター）98,819,258、(居宅) 47,867,911、(消去) データ無し、(合計) 136,199,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) (本部) -11,145,524、(センター) 99,708,678、(居宅) 55,009,950、(消去) データ無し、(合計) 143,573,104
その他の積立金取崩額(14) (本部) 0、(センター) 0、(居宅) 0、消去)データ無し、(合計) 0
その他の積立金積立額(15) (本部) 0、センター)0、(居宅) 0、(消去) データ無し、(合計) 0
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)、(本部) -11,145,524、(センター) 99,708,678、(居宅) 55,009,950、(消去) データ無し、(合計) 143,573,104