◆社会福祉法人岐阜アソシア◆


■【決算書類】


【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分(本部)】

   本部 拠点区分 事業活動計算書

 (自2017年4月1日至2018年3月31日)

 (勘定科目、当年度決算、前年度決算、増減、備考の順)

   サービス活動増減の部
  収益
(大科目) 経常経費補助金収益 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 点字図書館事務費収益 0 0 0 
(中科目) リーディングサービス事業県市補助金収益 0 0 0 
(中科目) 奉仕団育成事業県市補助金収益 0 0 0 
(中科目) 共同募金会配分金収益 0 0 0 
(中科目) 日商検定補助金収益 0 0 0 
(中科目) 障害者保健福祉推進収益 0 0 0 
(大科目) 補助事業等収益 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 補助事業収益 0 0 
(中科目) 利用者負担金収益 0 0 
(大科目) 委託事業収益 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 奉仕団負担金 0 0 
(中科目) 県市広報事業委託料収益 0 0 
(中科目) 音訳奉仕員養成事業委託料収益 0 0 
(中科目) 点訳奉仕員養成事業委託料収益 0 0 
(中科目) 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 0 0 
(中科目) 歩行訓練士派遣事業委託料収益 0 0 
(中科目) 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 0 0 
(中科目) 委託料収益 0 0 0 
(小科目) 岐阜市立図書館点訳講習会委託料収益 (0) (0) 
(小科目) 点字電話帳委託料収益 (0) (0) 
(大科目) 寄付金収益 【529,700】 【399,000】 【130,700】 
(中科目) 寄付金収益 529,700 399,000 130,700 
(大科目) その他の収益 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 雑収入 0 0 
 サービス活動収益計(1) 529,700 399,000 130,700 
  費用
(大科目) 人件費 【224,136】 【188,136】 【36,000】 
(中科目) 役員報酬 224,136 188,136 36,000 
(中科目) 職員俸給 0 0 0 
(中科目) 職員諸手当 0 0 0 
(中科目) 非常勤職員給与 0 0 0 
(中科目) ガイドヘルパー報酬 0 0 0 
(中科目) ガイドヘルパー交通費 0 0 0 
(中科目) 退職共済掛金 0 0 0 
(中科目) 法定福利費 0 0 0 
(大科目) 事務費 【288,625】 【86,270】 【202,355】 
(中科目) 福利厚生費 0 0 0 
(中科目) 旅費交通費 51,000 3,000 48,000 
(中科目) 研修費 0 0 0 
(中科目) 事務消耗品費支出 404 480 -76 
(小科目) 消耗品費 (404) (480) -(76) 
(小科目) 器具什器費 (0) (0) (0) 
(中科目) 印刷製本費 0 0 0 
(中科目) 水道光熱費 0 0 0 
(中科目) 燃料費 0 0 0 
(中科目) 修繕費 0 0 0 
(中科目) 通信運搬費 14,614 10,610 4,004 
(中科目) 会議費 91,051 25,240 65,811 
(中科目) 広報費 0 0 0 
(中科目) 業務委託費 0 0 0 
(中科目) 手数料 216 1,080 -864 
(中科目) 損害保険料 131,340 0 131,340 
(中科目) 賃借料 0 0 0 
(中科目) 租税公課 0 0 0 
(中科目) 図書購入費 0 0 0 
(小科目) 点字図書購入費 (0) (0) (0) 
(小科目) テープ図書購入費 (0) (0) (0) 
(小科目) 原本購入費 (0) (0) (0) 
(中科目) 諸会費 0 0 0 
(中科目) 雑費 0 45,860 -45,860 
(中科目) ガイドヘルパー研修費 0 0 0 
(大科目) 減価償却費 【4,234,761】 【4,234,761】 【0】 
(中科目) 減価償却費 4,234,761 4,234,761 0 
(大科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 【-3,528,967】 【-3,528,967】 【0】
(中科目) 国庫補助金等特別積立金取崩額 -3,528,967 -3,528,967 0 
(大科目) 事業費 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 職員手当 0 0 0 
(中科目) 旅費交通費 0 0 0 
(中科目) 消耗器具備品費 0 0 0 
(中科目) 器具什器費 0 0 0 
(中科目) 印刷製本費 0 0 0 
(中科目) 燃料費 0 0 0 
(中科目) 修繕費 0 0 0 
(中科目) 通信運搬費 0 0 0 
(中科目) 研修費 0 0 0 
(中科目) 図書費 0 0 0 
(中科目) 損害保険料 0 0 0 
(中科目) 賃借料 0 0 0 
(中科目) 会議費 0 0 0 
(中科目) 雑費 0 0 0 
 サービス活動費用計(2) 1,218,555 980,200 238,355 
 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) -688,855 -581,200 -107,655 

   サービス活動外増減の部
  収益
(大科目) 受取利息配当金収益 【172】 【171】 【1】 
(中科目) 受取利息配当金収益 172 171 1 
 サービス活動外収益計(4) 172 171 1 
  費用
(大科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0 
(中科目) 経理区分間繰入金費用 0 0 0 
 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 
 事業活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 172 171 1 
 経常増減差額(7)=(3)+(6) -688,683 -581,029 -107,654 

   特別増減の部
  収益
(大科目) 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 施設整備等寄付金収益 0 0 0 
(大科目) 拠点区分間繰入金収益 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 拠点区分間繰入金収益 0 0 0 
 特別収入計(8) 0 0 0 
  費用
(大科目) 固定資産売却損・処分損 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0 
(中科目) 車輌下取売却損 0 0 0 
(中科目) 固定資産除却損 0 0 0 
(大科目) 拠点区分間繰入金費用 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 拠点区分間繰入金費用 0 0 0 
 特別支出計(9) 0 0 0 
 特別増減差額(10)=(8)?(9) 0 0 0 
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -688,683 -581,029 -107,654 

   繰越活動増減差額の部
 前期繰越活動増減差額(12) -8,972,798 -8,391,769 -581,029 
 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -9,661,481 -8,972,798 -688,683 
(大科目) その他の積立金取崩額(14) 【0】 【0】 【0】 
(中科目) その他積立金取崩額 0 0 0 
(大科目) その他の積立金積立額(15) 【0】 【0】 【0】 
(中科目) 施設等整備積立金積立額 0 0 0 
(中科目) 備品等購入積立金積立額 0 0 0 
(中科目) 固定資産購入積立金積立額 0 0 0 
(中科目) 修繕積立金積立額 0 0 0 
 次期繰越活動増減差額 (16)=(13)+(14)-(15) -9,661,481 -8,972,798 -688,683