【第2号の4様式 事業活動計算書 - 拠点区分（視覚障害者居宅介護事業所）】
(自)2016年4月1日(至)2017年3月31日
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増減 備考の順
サービス活動増減の部
収益
（大科目） 経常経費補助金収益 【0】 【0】 【0】
（中科目） 点字図書館事務費収益 0 0 0
（中科目） リーディングサービス事業県市補助金収益 0 0 0
（中科目） 奉仕団育成事業県市補助金収益 0 0 0
（中科目） 共同募金会配分金収益 0 0 0
（中科目） 日商検定補助金収益 0 0 0
（中科目） 障害者保健福祉推進収益 0 0 0
（大科目） 補助事業等収益 【58,828,328】 【59,666,171】 【0】
（中科目） 補助事業収益 57,584,214 58,502,573 -918,359
（中科目） 利用者負担金収益 1,244,114 1,163,598 80,516
（大科目） 委託事業収益 【0】 【0】 【0】
（中科目） 奉仕団負担金 0 0 0
（中科目） 県市広報事業委託料収益 0 0 0
（中科目） 音訳奉仕員養成事業委託料収益 0 0 0
（中科目） 点訳奉仕員養成事業委託料収益 0 0 0
（中科目） 視覚障害者福祉の手びき委託料収益 0 0 0
（中科目） 歩行訓練士派遣事業委託料収益 0 0 0
（中科目） 中途失明者緊急生活訓練事業委託料収益 0 0 0
（中科目） 委託料収益 0 0 0
（小科目） 岐阜市立図書館点訳講習会委託料収益 (0) (0) (0)
（小科目） 点字電話帳委託料収益 (0) (0) (0)
（大科目） 寄付金収益 【0】 【0】 【0】
（中科目） 寄付金収益 0 0 0
その他の収益 【845,400】 【890,000】 【-44,600】
（中科目） 雑収入 845,400 890,000 -44,600
サービス活動収益計（1） 59,673,728 60,556,171 -44,600
費用
（大科目） 人件費支 【50,168,844】 【57,151,472】 【-6,982,628】
（中科目） 役員報酬 0 0 0
（中科目） 職員俸給 7,992,902 11,184,990 -3,192,088
（中科目） 職員諸手当 4,771,559 7,266,671 -2,495,112
（中科目） 非常勤職員給与 0 0 0
（中科目） ガイドヘルパー報酬 33,296,928 33,688,516 -391,588
（中科目） ガイドヘルパー交通費 2,133,890 2,157,470 -23,580
（中科目） 退職共済掛金 134,100 178,800 -44,700
（中科目） 法定福利費 1,839,465 2,675,025 -835,560
（大科目） 事務費 【2,335,876】 【2,282,702】 【53,174】
（中科目） 福利厚生費 54,800 70,840 -16,040
（中科目） 旅費交通費 155,620 8,880 146,740
（中科目） 研修費 53,100 17,000 36,100
（中科目） 事務消耗品費支出 292,826 471,070 -178,244
（小科目） 消耗品費 (292,826) (471,070) (-178,244)
（小科目） 器具什器費 (0) (0) (0)
（中科目） 印刷製本費 0 0 0
（中科目） 水道光熱費 306,570 342,400 -35,830
（中科目） 燃料費 3,272 0 3,272
（中科目） 修繕費 0 0 0
（中科目） 通信運搬費 665,101 517,259 147,842
（中科目） 会議費 0 0 0
（中科目） 広報費 0 0 0
（中科目） 業務委託費 453,600 453,600 0
（中科目） 手数料 42,430 52,978 -10,548
（中科目） 損害保険料 78,505 223,935 -145,430
（中科目） 賃借料 25,920 25,920 0
（中科目） 租税公課 0 0 0
（中科目） 図書購入費 0 0 0
（小科目） 点字図書購入費 (0) (0) (0)
（小科目） テープ図書購入費 (0) (0) (0)
（小科目） 原本購入費 (0) (0) (0)
（中科目） 諸会費 0 0 0
（中科目） 雑費 204,132 98,820 105,312
（中科目） ガイドヘルパー研修費 0 0 0
（大科目） 減価償却費 【171,201】 【212,544】 【-41,343】
（中科目） 減価償却費 171,201 212,544 -41,343
（大科目） 国庫補助金等特別積立金取崩額 【0】 【0】 【0】
（中科目） 国庫補助金等特別積立金取崩額 0 0 0
（大科目） 事業費 【0】 【0】 【0】
（中科目） 職員手当 0 0 0
（中科目） 旅費交通費 0 0 0
（中科目） 消耗器具備品費 0 0 0
（中科目） 器具什器費 0 0 0
（中科目） 印刷製本費 0 0 0
（中科目） 燃料費 0 0 0
（中科目） 修繕費 0 0 0
（中科目） 通信運搬費 0 0 0
（中科目） 研修費 0 0 0
（中科目） 図書費 0 0 0
（中科目） 損害保険料 0 0 0
（中科目） 賃借料 0 0 0
（中科目） 会議費 0 0 0
（中科目） 雑費 0 0 0
サービス活動費用計（2） 52,675,921 59,646,718 -6,970,797
サービス活動増減差額
（3）=（1）-（2） 6,997,807 909,453 6,926,197
サービス活動外増減の部
収益
（大科目） 受取利息配当金収益 【1,708】 【8,376】 【-6,668】
（中科目） 受取利息配当金収益 1,708 8,376 -6,668
サービス活動外収益計（4） 1,708 8,376 -6,668
費用
（大科目） 経理区分間繰入金費用 0 0 0
（中科目） 経理区分間繰入金費用 0 0 0
サービス活動外費用計（5） 0 0 0
事業活動外増減差額
（6）=（4）-（5） 1,708 8,376 -6,668
経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 6,999,515 917,829 6,919,529
特別増減の部
収益
（大科目） 施設整備等寄付金収益 【0】 【0】 【0】
（中科目） 施設整備等寄付金収益 0 0 0
特別収益計（８） 0 0 0
費用
（大科目） 固定資産売却損・処分損 【0】 【0】 【0】
（中科目） 器具及び備品売却損・処分損 0 0 0
（中科目） 車輌下取売却損 0 0 0
（中科目） 固定資産除却損 0 0 0
（大科目） 拠点区分間繰入金費用 【0】 【20,000,000】 【-20,000,000】
（中科目） 拠点区分間繰入金費用 0 20,000,000 -20,000,000 センターへ
特別費用計（９） 0 20,000,000 -20,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）-（９） 0 -20,000,000 20,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） 6,999,515 -19,082,171
26,919,529
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額（１２） 43,761,914 62,844,085 -19,082,171
当期末繰越活動増減差額（13)=（11)+（12) 50,761,429 43,761,914
7,837,358
（大科目） その他の積立金取崩額（14) 【0】 【0】 【0】
（中科目） その他積立金取崩額 0 0 0
（大科目） その他の積立金積立額（15) 【5,000,000】 【0】 【5,000,000
】
（中科目） 施設等整備積立金積立額 0 0 0
（中科目） 備品等購入積立金積立額 5,000,000 0 5,000,000
（中科目） 固定資産購入積立金積立額 0 0 0
（中科目） 修繕積立金積立額 0 0 0
次期繰越活動増減差額
（１６）=（１３）+（１４）-（１５） 45,761,429 43,761,914 1,999,5
15